| Dátum zverejnenia |
Dátum dokladu |
Číslo faktúry |
Objednávateľ |
Názov dodávateľa |
Adresa dodávateľa |
Predmet |
Celková suma |
s/bez DPH |
Poznámka |
| 20.08.2018 |
18.07.2018 |
112092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
teplo za 1. polrok 2018 |
339.23 |
s DPH |
|
| 20.08.2018 |
18.07.2018 |
116092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
teplo za 1.polrok 2018 |
26033.89 |
s DPH |
|
| 27.08.2018 |
18.07.2018 |
111092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
el.energia za 1.polrok |
1976.52 |
s DPH |
|
| 27.08.2018 |
18.07.2018 |
115092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
el.energia a voda za 1.po |
7869.91 |
s DPH |
|
| 12.07.2018 |
09.07.2018 |
17718148 AOS |
AOS, Liptovský Mikuláš |
KZLM-TILIA s.r.o. |
|
nákup - kefa na leštenie |
243 |
s DPH |
|
| 10.08.2018 |
09.07.2018 |
102072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie AOS 06/18 |
245.74 |
s DPH |
|
| 17.07.2018 |
02.07.2018 |
180100024 AOS |
AOS, Liptovský Mikuláš |
eBIZ a.s., Bratislava |
|
aktualizácia SW eProcurement 07/2018 |
160 |
s DPH |
|
| 03.08.2018 |
30.06.2018 |
100072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 6/2018 |
1903.15 |
s DPH |
|
| 03.08.2018 |
30.06.2018 |
10572018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 6/2018 - d |
14.02 |
s DPH |
|
| 03.08.2018 |
30.06.2018 |
104072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
Stravovanie |
11.69 |
s DPH |
|
| 10.08.2018 |
30.06.2018 |
101072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
preplatenie obedov 6/18 |
485.39 |
s DPH |
|
| 12.06.2018 |
11.06.2018 |
1020027191 AOS |
AOS, Liptovský Mikuláš |
Slovanet a.s.,Bratislava |
|
poplatok za volania IP 05/2018 |
118.7 |
s DPH |
|
| 12.06.2018 |
07.06.2018 |
218100938 AOS |
AOS, Liptovský Mikuláš |
Slovanet a.s.,Bratislava |
|
poplatok za registráciu domény |
21.6 |
s DPH |
|
| 25.07.2018 |
07.06.2018 |
94992018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
kurz |
160 |
s DPH |
|
| 17.07.2018 |
05.06.2018 |
83072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 5/2018 |
316.48 |
s DPH |
|
| 07.06.2018 |
31.05.2018 |
8210051861 AOS |
AOS, Liptovský Mikuláš |
Slovak Telekom,Bratislava |
|
poplatky za VTS 05/2018 |
179.03 |
s DPH |
|
| 29.06.2018 |
31.05.2018 |
85072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
DF stravovanie |
12.82 |
s DPH |
|
| 29.06.2018 |
31.05.2018 |
81072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 5/2018 |
2203.69 |
s DPH |
|
| 29.06.2018 |
31.05.2018 |
8672018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 5/2018 - 1 |
29.86 |
s DPH |
|
| 17.07.2018 |
31.05.2018 |
82072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
Preplatenie obedov |
589.38 |
s DPH |
|
| 17.07.2018 |
31.05.2018 |
8772018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
Preplatenie obedov |
2.14 |
s DPH |
|
| 18.06.2018 |
07.05.2018 |
64072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie AOS 04/18 |
322.32 |
s DPH |
|
| 18.06.2018 |
30.04.2018 |
63072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
preplatenie obedov 4/18 |
569.97 |
s DPH |
|
| 18.06.2018 |
30.04.2018 |
66072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
DF stravovanie |
3.34 |
s DPH |
|
| 18.06.2018 |
30.04.2018 |
62072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 4/2018 |
1990.93 |
s DPH |
|
| 18.06.2018 |
30.04.2018 |
6772018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie za 4/2018 - 1 |
27.72 |
s DPH |
|
| 06.06.2018 |
24.04.2018 |
58992018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
účastnícky poplatok na me |
80 |
s DPH |
|
| 14.05.2018 |
06.04.2018 |
51092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
poplatok za kom.odpad |
1521.27 |
s DPH |
|
| 25.05.2018 |
06.04.2018 |
51092018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
poplatok za kom.odpad |
1521.27 |
s DPH |
|
| 03.05.2018 |
05.04.2018 |
47072018 |
Ministerstvo obrany SR |
Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
stravovanie AOS 03/18 |
332.19 |
s DPH |
|
