Faktúra číslo: 51092018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 51092018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502364466 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001003973 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok za kom.odpad |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 14.05.2018 |
| Celková suma: | 1521.27 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |