Faktúra číslo: 101072018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 101072018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502368447 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008775 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | preplatenie obedov 6/18 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum doručenia: | 30.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2018 |
| Celková suma: | 485.39 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |