Faktúra číslo: 116092018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 116092018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502368911 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100005671 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001009779 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | teplo za 1.polrok 2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2018 |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 20.08.2018 |
| Celková suma: | 26033.89 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |