Faktúra číslo: 94992018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 94992018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502367376 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008342 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | kurz |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2018 |
| Celková suma: | 160 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |