Faktúra číslo: 8210051861 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8210051861 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533026031 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | AOS-IX-1/2015 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105680130 |
| Objednávateľ: | AOS, Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom,Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatky za VTS 05/2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 07.06.2018 |
| Celková suma: | 179.03 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |