Faktúra číslo: 80092012 - SAMaV BB
| Číslo faktúry dodávateľa: | 80092012 - SAMaV BB |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502261793 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Refundácia uhradenej dane z nehnuteľnosti na rok 2012 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.05.2012 |
| Celková suma: | 5135.82 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |