Faktúra číslo: 71/7/2012
| Číslo faktúry dodávateľa: | 71/7/2012 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105689462 |
| Objednávateľ: | ÚLogS MO SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.05.2012 |
| Celková suma: | 59.93 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | ŠbPO |