Faktúra číslo: 5/09/2012 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 5/09/2012 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV B. Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Úhrada nákladov za dodávku EE, vody a stočného do prenajatých priestorov - II. polrok 2011 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.02.2012 |
| Celková suma: | 290.89 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | VÚ 2220 B. Bystrica |