| Evidenčné číslo objednávky: | prlog-2/2026-33 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 22.09.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | L&Š, s.r.o. |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Novozámocká 199, 949 01 Nitra |
|---|
| IČO dodávateľa: | 36555720 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup spotrebného materiálu podľa faktúry č. 35605776 |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 03.09.2026 |
|---|
| Suma: | 205.89 |
|---|
| Suma je určená: | s DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Mgr. Matej Martiš |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | v zastúpení veliteľ prlog NOS |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
