| Evidenčné číslo objednávky: | ALTHEA-5-129/2026 |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Dátum zverejnenia objednávky: | 21.09.2026 |
|---|
| Obstarávateľ: | ŠbO GŠ OS SR |
|---|
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | Digital |
|---|
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Kralja Petra I br 34 73240 Višegrad |
|---|
| IČO dodávateľa: | 501542460001 |
|---|
| Predmet (popis) objednávky: | Nákup služby - servis tlačiarne |
|---|
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 15.09.2026 |
|---|
| Suma: | 599.05 |
|---|
| Suma je určená: | bez DPH |
|---|
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | KM |
|---|
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Miroslav ČAHOJ |
|---|
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | ZV/náčelník NSE EUFOR-ALTHEA |
|---|
| Poznámka: | |
|---|
