Faktúra číslo: 72122026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 72122026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502543473 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001011445 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Popl.za kom.odp.2polrok26 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 16.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 27.08.2026 |
| Celková suma: | 4134.11 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |