Faktúra číslo: 2260037990
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2260037990 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VŠC-5-39/2025 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 569/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Energie2, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
| IČO: | |
| Predmet: | odber el. energie - vyúčtovanie |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 67.4 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |