Faktúra číslo: 360204
| Číslo faktúry dodávateľa: | 360204 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 145/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 564/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | UNIMAT, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | J.I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza |
| IČO: | |
| Predmet: | vodoinštalačný materiál |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 218.31 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |