Faktúra číslo: 226059324
| Číslo faktúry dodávateľa: | 226059324 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | č.p. 390/2014 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 585/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné - stočné |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 1920.4 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |