Faktúra číslo: 202610427
| Číslo faktúry dodávateľa: | 202610427 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 170/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 591/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | NyNa, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Banícka 23,Lehota pod Vtáčnikom |
| IČO: | |
| Predmet: | bežecké tričká |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 8544.96 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |