Faktúra číslo: 2026400056
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026400056 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 182/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 551/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Marian Strmeň |
| Adresa dodávateľa: | Tatranská 53, 974 11 BB |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba kondenzátora na klim.zariadení |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 73.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |