Faktúra číslo: 4592567269
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4592567269 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | č.p. 5611855201 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 562/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | SLOVNAFT, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| IČO: | |
| Predmet: | odber PHM na platobné karty |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 1919.95 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |