Faktúra číslo: 2026014010
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026014010 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VŠC-5-19/2025 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 552/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA BB |
| Názov dodávateľa: | Spoje, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok za verejné telekom. služby |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 971.7 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |