Faktúra číslo: 202601153
| Číslo faktúry dodávateľa: | 202601153 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 12/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 580/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | PRADEM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Obchodná 158/25, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | |
| Predmet: | pranie a chemické čistenie |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 37.22 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |