Faktúra číslo: 4126036954
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4126036954 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VŠC-7-74/2021 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 561/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | SWAN, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok za telekom. služby |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 32.47 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |