Faktúra číslo: 26007029
| Číslo faktúry dodávateľa: | 26007029 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VŠC-5-1/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 558/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Nuaktiv, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Žižkova 26 |
| IČO: | |
| Predmet: | hosting IS |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 1012.29 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |