Faktúra číslo: 602000518
| Číslo faktúry dodávateľa: | 602000518 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | ZMPL-2014-11-00006 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 550/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | KOOR, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynské Nivy 56, 821 05 BA |
| IČO: | |
| Predmet: | dodávka energetickej služby / tepla/ |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2026 |
| Celková suma: | 8186.24 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |