Faktúra číslo: 2026007
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026007 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VŠC-5-11/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 575/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | KATUŠČÁK, ŠVEC & Co., spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rohovce 1, 930 30 Rohovce |
| IČO: | |
| Predmet: | právne služby |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.08.2026 |
| Celková suma: | 4683 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |