Faktúra číslo: 213/2026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 213/2026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | CV-150/5-22/2024-Nzp |
| Evidenčné číslo faktúry: | 2000246 2000247 |
| Objednávateľ: | CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec |
| Názov dodávateľa: | Centrum výcviku Lesť |
| Adresa dodávateľa: | 962 63 Pliešovce |
| IČO: | 00804932 |
| Predmet: | Nájom, spotreba energií za obdobie 1.4.2026 - 30.6.2026 a vývoz odpadu za II.Q.2026 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.08.2026 |
| Celková suma: | 944.57 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |