Faktúra číslo: 26-SHV01-001-2083
| Číslo faktúry dodávateľa: | 26-SHV01-001-2083 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | KFOR-28-88/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 190/2026 |
| Objednávateľ: | KFOR |
| Názov dodávateľa: | Union Co SH.P.K. |
| Adresa dodávateľa: | 32 Dardanët, Prishtinë 20000 |
| IČO: | |
| Predmet: | Hygienické a čistiace potreby |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 13.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2026 |
| Celková suma: | 520.5 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |