Faktúra číslo: 0004540
| Číslo faktúry dodávateľa: | 0004540 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | UNFICYP-11-27/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 115/2026 |
| Objednávateľ: | UNFICYP |
| Názov dodávateľa: | KKTC TELSIM |
| Adresa dodávateľa: | HMET GÜNGÖR G.M.B. Otobüs Terminali A. Blok No:8 Gazimağusa |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup telefónnych predplatných tarifov |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 11.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2026 |
| Celková suma: | 7000 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |