Faktúra číslo: 3056842637
| Číslo faktúry dodávateľa: | 3056842637 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | ALTHEA-5-113/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | ALTHEA-EL4/1-137/2025 |
| Evidenčné číslo faktúry: | ALTHEA-EL2/5-12/2026 riadok č. 219 |
| Objednávateľ: | EUFOR-ALTHEA |
| Názov dodávateľa: | Mtel, a.d. Bnaja Luka |
| Adresa dodávateľa: | Vuka Karadžiča 2, 78000 Banja Luka, Bosna a Hercegovina |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 13.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2026 |
| Celková suma: | 1353.52 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |