Faktúra číslo: 21141266
| Číslo faktúry dodávateľa: | 21141266 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | Pracovné zmluvy zamestnancov |
| Evidenčné číslo faktúry: | ALTHEA-EL2/5-12/2026 riadok č. 217 |
| Objednávateľ: | EUFOR-ALTHEA |
| Názov dodávateľa: | EUFOR HQ SARAJEVO |
| Adresa dodávateľa: | Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina |
| IČO: | |
| Predmet: | Platy zamestnancov |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 12.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2026 |
| Celková suma: | 29176.59 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |