Faktúra číslo: 2026190967
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026190967 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044233 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001469 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Prima Stavebniny, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Nová ulica 4581/3C, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 54231558 |
| Predmet: | stav.materiál |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 228.26 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |