Faktúra číslo: 4926
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4926 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044335 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100012546 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001395 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | K-sal s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Mišíková 243/7, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 56476582 |
| Predmet: | Upratovacie práce |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 27.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 6583.38 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |