Faktúra číslo: 20260014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20260014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044333 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6400003980 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001418 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Enertex LB, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Mierová 171/A, 821 05 Bratislava |
| IČO: | 46109111 |
| Predmet: | Stavebné úpravy budov |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 30.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 178863.39 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |