Faktúra číslo: 2601000093
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2601000093 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044347 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100011274 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001435 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | iMASAB s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Átriová 6931/7, 080 01 Prešov |
| IČO: | 46282963 |
| Predmet: | Servis syst.merania 7/26 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 762.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |