Faktúra číslo: 1826302827
| Číslo faktúry dodávateľa: | 1826302827 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044346 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100012328 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001433 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Pow-en a. s. |
| Adresa dodávateľa: | Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
| IČO: | 43860125 |
| Predmet: | Záloha elektrina 8/2026 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 36924.39 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |