Faktúra číslo: 260011657
| Číslo faktúry dodávateľa: | 260011657 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044349 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003467 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001426 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Liptovská vodárenská spoločnosť, as |
| Adresa dodávateľa: | Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | Vyúčt.vodné,stočné 7/26 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 2409.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |