Faktúra číslo: 2600153
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2600153 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044062 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001462 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu |
| Adresa dodávateľa: | Iľanovská cesta 512, 032 02 Závažná Poruba |
| IČO: | 10857630 |
| Predmet: | Potraviny 7/2026 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 27.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 4112.42 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |