Faktúra číslo: 260871
| Číslo faktúry dodávateľa: | 260871 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044294 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001437 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | LL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 35735210 |
| Predmet: | Rozbor bazén.vody 7/26 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 251.41 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |