Faktúra číslo: 202603737
| Číslo faktúry dodávateľa: | 202603737 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044061 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001460 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Fatra TIP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin |
| IČO: | 36412741 |
| Predmet: | Potraviny 7/2026 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 27.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 1199.53 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |