Faktúra číslo: 2644014231
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2644014231 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044322 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 8100001626 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001447 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| Adresa dodávateľa: | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Potraviny 7/2026 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 23.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 176.19 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |