Faktúra číslo: 2510000387
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2510000387 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533043123 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | DOS/KZP-PO4-SC431-2018-48/V675 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001495 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Slovenská inovačná a energetic. age |
| Adresa dodávateľa: | Bajkalská 1467/27, 827 99 Bratislava |
| IČO: | 00002801 |
| Predmet: | V675 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 4330.17 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |