Faktúra číslo: 8392567608
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8392567608 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533044353 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100002059 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001001471 |
| Objednávateľ: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | VTS 07/26 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 01.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 91.66 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |