Faktúra číslo: 260405103/
| Číslo faktúry dodávateľa: | 260405103/ |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 103/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 579/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | ICEKO, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Mičinská cesta 35, 974 01 BB |
| IČO: | |
| Predmet: | prenájom a vývoz VOK |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 429.68 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |