Faktúra číslo: 620260134
| Číslo faktúry dodávateľa: | 620260134 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 1/2026/atl |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 533/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | HOREZZA, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Teplická 81, 921 01 Piešťany |
| IČO: | |
| Predmet: | chôdza -sústredenie |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2026 |
| Celková suma: | 4725 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |