Faktúra číslo: 102608014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 102608014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | VACR-EL/134-3-13/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | RD č. 2023/525 |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VA-CR MO SR Trnava |
| Názov dodávateľa: | KORAKO s.r.o. Partizánske |
| Adresa dodávateľa: | Nitrianska cesta 31, 958 01 Partizánske |
| IČO: | 43959954 |
| Predmet: | Osobné ochranné pracovné prostriedky |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2026 |
| Dátum doručenia: | 13.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 14.08.2026 |
| Celková suma: | 2129.62 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |