Faktúra číslo: 20260094
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20260094 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4519011161 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001000649 |
| Objednávateľ: | Centrum výcviku Lešť |
| Názov dodávateľa: | Jozef Siman-ELSIM |
| Adresa dodávateľa: | Vŕbová 15343/8, 974 05 Banská Bystrica |
| IČO: | 35489383 |
| Predmet: | oprava EZS |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 24.07.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
| Celková suma: | 374 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |