| Číslo faktúry dodávateľa: | 120260097/VÚSZ |
|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | VÚSZ-29-21/2025 |
|---|
| Evidenčné číslo faktúry: | EL6/2-21-64/2026 |
|---|
| Objednávateľ: | VÚSZ, Bratislava |
|---|
| Názov dodávateľa: | HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany |
|---|
| Adresa dodávateľa: | Teplická 81, 921 01 Piešťany |
|---|
| IČO: | 36280127 |
|---|
| Predmet: | Kúpeľná starostlivosť vyúčtovanie (bez preddavku) |
|---|
| Dátum vystavenia: | 03.08.2026 |
|---|
| Dátum doručenia: | 04.08.2026 |
|---|
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
|---|
| Celková suma: | 52416 |
|---|
| s/bez DPH: | s DPH |
|---|
| Poznámka: | Turnus č. 9 v termíne od 06.07.2026 do 27.07.2026 |
|---|
