Faktúra číslo: 2026078469
| Číslo faktúry dodávateľa: | 2026078469 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 356/2025 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 544/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | IMAFEX, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Belopotockého 4235/4, 031 01 LM |
| IČO: | |
| Predmet: | pripojenie do dátovej siete LODENICA LM |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
| Celková suma: | 17.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |