Faktúra číslo: 8392440167
| Číslo faktúry dodávateľa: | 8392440167 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | č.p.9900752857 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 549/2026 |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Bajkalská 28, 817,62 Bratislava |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok za vojenské statické IP adresy a okruhy pre SAP a ŠP |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2026 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
| Celková suma: | 171.3 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |