Faktúra číslo: 426189/VÚSZ
| Číslo faktúry dodávateľa: | 426189/VÚSZ |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | VÚSZ-6-22/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105646715 |
| Objednávateľ: | VÚSZ, Bratislava |
| Názov dodávateľa: | FINTEX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 36572535 |
| Predmet: | Nákup VS |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2026 |
| Celková suma: | 544.27 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |