Faktúra číslo: 20260827 VTSÚ
| Číslo faktúry dodávateľa: | 20260827 VTSÚ |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4536018123 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VTSÚ-12-44/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1000654 |
| Objednávateľ: | VTSÚ Záhorie |
| Názov dodávateľa: | Igor Kubica |
| Adresa dodávateľa: | Turá Lúka 163, 907 03 Myjava |
| IČO: | 36961965 |
| Predmet: | BOZP 7/2026 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 12.08.2026 |
| Celková suma: | 676.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |